Audyty realizowane w 2013 r.
Lp. | Nr upoważnienia* | Nazwa jednostki audytowanej*) | Audytor wewnetrzny | Zakres przedmiotowy audytu | Data sprawozdania końcowego | Audyt planowany / nieplanowany | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 rok | |||||||
*) - Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta | |||||||
8. | - | BS | "Pomoc w tworzeniu – Instrukcji Inwentaryzacyjnej – uzgodnienia prawne" | - | Zadanie doradcze | - | |
7. | WOR-III.0052.860.2013.KN | BS | „Rozliczenie dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej” | 31.12.2013 | Zadanie sprawdzające | - | |
6. | - | BS | "Opracowanie materiałów w postaci prezentacji na szkolenie w zakresie kontroli zarządczej" | 23.10.2013 | Zadanie doradcze | - | |
5. | WOR-III.0052.661.2013.KN | BS | „Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym” | 12.11.2013 | Planowany | - | |
4. | WOR-III.0052.674.2013.KN | RDz | "Ocena dokonywania zmian budżetu pod katem zasadności zwiększenia wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Wydział Obsługi Urzędu" | 29.11.2013 | Planowany | - | |
3. | WOR-III.0052.338.2013.KN | Wydział Edukacji + 8 jednostek organizacyjnych miasta Gorzowa Wlkp. | BS | „Prawidłowość ustalania środków finansowych na realizacje zadań oświatowych oraz zasadność ich wydatkowania” | 01.08.2013 | Planowany | - |
2. | WOR-III.0052.40.2013.KN | RDz | "Realizacja zadań w zakresie oświetlenia miasta Gorzowa Wlkp." | 12.04.2013 | Planowany | - | |
1. | WOR-III.0052.23.2013.KN | BS | „Prawidłowość realizacji zadań przez GCPRiPS w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych” | 12.04.2013 | Planowany | - | |
| Informację wytworzył(a): | Moroz Bogusław w dniu 2013-01-11 08:25:39 |
| Informację opublikował(a): | Moroz Bogusław w dniu 2013-02-20 09:08:04 |
| Ostatnio zmienił(a): | Moroz Bogusław w dniu 2013-12-31 12:01:57 |
| Historia zmian dokumentu: | wyświetl historię zmian dokumentu |